KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

Kelmės rajono savivaldybės administracija kėlė sau tikslą sėkmingai įgyvendinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos planą, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-19 patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2021 metų biudžeto pajamų ir išlaidų planą bei spręsti su COVID-19 pandemijos suvaldymu susijusias problemas.

Ypač noriu padėkoti visiems Savivaldybės tarybos, administracijos (drauge ir seniūnijų), sveikatos priežiūros, socialinės paramos, ugdymo, kultūros įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų darbuotojams ir rajono gyventojams už paramą ir supratingumą kovojant su pandemija. Ji dar niekur nedingo. Laikmetis buvo sunkus ir įtemptas. Stengėmės labai tikslingai ir taupiai naudoti visus resursus, kartais negailėdami įtrauktų į pandemijos suvaldymą žmonių laiko ir sveikatos, neįvedėme jokių naujų etatų, viską sprendėme savo jėgomis.

Nepaisydami pandemijos privalėjome, kaip ir įprastais metais, atlikti suplanuotus darbus, vykdyti projektus.

BIUDŽETAS. Savivaldybės taryba 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-19 patvirtinto Savivaldybės 2021 metų biudžetą – 32 630,4 tūkst. Eur pajamų ir 34 616,7 tūkst. Eur išlaidų planą. 2021 m. gruodžio 31 d. patikslintas bendras rajono biudžeto pajamų planas buvo 36 883,8 tūkst. Eur, išlaidų planas – 39 570,1 tūkst. Eur, t. y. išlaidos iš skolintų lėšų 1 104,1 tūkst. Eur viršijo pajamas, 1 582,2 tūkst. Eur praėjusių metų lėšų likučių buvo panaudoti biudžetinių įstaigų įsiskolinimui dengti ir ilgalaikėms paskoloms grąžinti.

2021 metais iš viso gauta 38 958,1 tūkst. Eur pajamų, paskolų buvo paimta 335,2 tūkst. Eur. Bendras rajono biudžeto pajamų planas įvykdytas 105,6 proc., arba gauta 2 074,3 tūkst. Eur daugiau, nei planuota.

Analizuojant pajamų plano vykdymą matyti, kad 2021 metais Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų gauta 109,9 proc., arba 84,3 tūkst. Eur daugiau, nei planuota, kadangi buvo grąžinta 118,0 tūkst. Eur už ankstesniais metais iš Savivaldybės biudžeto lėšų apmokėtas sąskaitas. Kitas biudžeto pajamų planas buvo vykdomas arba gauta daugiau, nei planuota: 1 407,4 tūkst. Eur (7,6 proc.) – gyventojų pajamų mokesčio, 311,5 tūkst. Eur – žemės mokesčio, 66,3 tūkst. Eur – nekilnojamojo turto mokesčio, 147,6 tūkst. Eur – valstybinės žemės nuomos mokesčio, 40,3 tūkst. Eur – kitų pajamų.

2021 metais 40,2 proc. visų biudžeto pajamų sudarė pajamos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei valstybės specialiosios dotacijos, o vietinės pajamos siekė 59,8 proc. Savivaldybės biudžeto pajamose vietinių pajamų dalis, lyginant ataskaitinius metus su 2020 m., padidėjo 6,3 proc.

Pradinis patvirtintas 32 630,4 tūkst. Eur biudžeto pajamų planas 2021 metais tikslintas 9 kartus ir iš viso padidintas 4 253,4 tūkst. Eur.

Pajamų planas padidintas 5 180,7 tūkst. Eur.

PROJEKTAI. 2021 metais vykdyti šie projektai:

• „Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“;
• „Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas“.

Iš ES struktūrinių fondų lėšų ir kitų finansavimo instrumentų Savivaldybės administracija įgyvendino 28 projektus. Įgyventi arba įgyvendinti iš dalies, t. y. veiklos baigtos, rengiamos ataskaitos agentūroms, šie projektai:

• „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“;
• „Vietinės reikšmės kelio VA-37 Vaiguvos k. Kaštonų g. kapitalinis remontas“;
• „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“;
• „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“;
• „VšĮ Kelmės sporto centro saulės elektrinė“;
• „Kelmės „Kražantės“ progimnazijos fotovoltinė elektrinė“;
• „Kelmės rajono gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“.

Projektai, kurių veiklos 2021 metais baigtos:

• „Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas – II etapas“;
• „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“;
• Ant VšĮ Kelmės sporto centro pastato stogo ir Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pastato stogo 2021 metais buvo įrengtos saulės fotovoltinės jėgainės;
• 2021 m. pabaigoje pasirašyta finansavimo sutartis dėl projekto „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje“.

KITA AKTUALI INFORMACIJA:

• 2021 m. Savivaldybės administracijos direktorius iš viso priėmė 1 931 įsakymą, iš kurių: 1 316 – veiklos organizavimo klausimais, 299 – personalo klausimais (darbuotojų priėmimas ir atleidimas iš darbo, priemokų mokėjimas, skatinimas, atostogos vaikui prižiūrėti, praktikos atlikimas), 316 – atostogų, komandiruočių klausimais.
• Savivaldybė nuosavybės teise 2021 m. sausio 1 d. valdė turto už 95 230,6 tūkst. Eur, patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausančio turto – už 10 720,3 tūkst.
• 2021 m. vykdant viešuosius aukcionus elektroniniu būdu, parduota 10 Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų (pardavimo kaina 50 571,00 Eur).
• Iš viso kelių priežiūrai ir plėtrai vykdyti 2021 m. Savivaldybei skirta 2 066 700 Eur (2020 m. buvo skirta 3 780 200 Eur. 2021 m. skirta 1 713 500 Eur mažiau, nes Vyriausybė neskyrė papildomo finansavimo keliams tvarkyti, kaip tai buvo padaryta 2020 metais, skiriant lėšų pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą).
• Neįsisavinta dėl sumų apvalinimo 450 Eur.
• Įregistruoti 572 veikiantys ūkio subjektai. Per 2021 m. įregistruoti 63 nauji juridiniai asmenys, išregistruoti 28 subjektai.
• Ūkininkų ūkių registro 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, buvo registruoti 2 432 ūkininkų ūkiai. Per 2021 metus įregistruota 70 ūkininkų ūkių. Išregistruoti 63 ūkininkų ūkiai.
• Palyginti su 2020 metais, socialinių pašalpų mokėjimas 2021 metais padidėjo 35,1 proc., t. y. išmokėta 374 852 Eur daugiau. Šeimų, gavusių socialinę pašalpą, skaičius padidėjo nuo 979 iki 1 003.
• 2021 m. rugsėjo 1 d. sumažėjo mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo ir bendrąsias ugdymo programas, skaičius (3222, t. y. –93), nežymiai padidėjo vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, skaičius.

PERSPEKTYVOS. Viena iš svarbesnių veiklos sričių – tęsiami projektai: 2021 metais buvo pradėti pasirengimo darbai (daromos ekspertizės, rengiami projektai, pildomos paraiškos finansavimui gauti) vykdyti šiuos projektus: „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastato stogo“, „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės rajono savivaldybės administracijos Šaukėnų seniūnijos pastato stogo“, „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant viešosios įstaigos Kelmės ligoninės pastato stogo“, „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų teritorijoje“, „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pastato stogo“. Bendra numatoma šių projektų vertė – 466,5 tūkst. Eur. Įgyvendinus projektus elektros energiją, kurią pagamins fotovoltinės jėgainės, įstaigos naudos savo poreikiams.

Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas